Получено за ноябрь2019
85 175,98 руб.
| Перевод ден.ср-в за 01/11/19 по дог.№5190-99 от 17/07/19г;Сумма плат.31.28,сумма комисс.0.47; Согл.эл.реестра №95 от 01/11/19 |
30,81 руб. |
| SV Отражено по операции 930981637324 с картой Visa Business 427***136 за 05.11.2019. ФИО Держателя Бронникова Алла Юрьевна. 7010 Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS IZHEVSK ITT 668796 |
1 600,00 руб. |
| SV Отражено по операции 930981645290 с картой Visa Business 427***136 за 05.11.2019. ФИО Держателя Бронникова Алла Юрьевна. 7010 Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS IZHEVSK ITT 668796 |
2 400,00 руб. |
| SV Отражено по операции 930982986371 с картой Visa Business 427***136 за 05.11.2019. ФИО Держателя Бронникова Алла Юрьевна. 7010 Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS IZHEVSK ATM 835471 |
3 710,00 руб. |
| SV Отражено по операции 930982931026 с картой Visa Business 427***136 за 05.11.2019. ФИО Держателя Бронникова Алла Юрьевна. 7010 Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS IZHEVSK ATM 835471 |
6 200,00 руб. |
| SV Отражено по операции 930983015906 с картой Visa Business 427***136 за 05.11.2019. ФИО Держателя Бронникова Алла Юрьевна. 7010 Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS IZHEVSK ATM 835471 |
7 250,00 руб. |
| Перевод ден.ср-в за 05/11/19 по дог.№5190-99 от 17/07/19г;Сумма плат.37.00,сумма комисс.0.56; Согл.эл.реестра №99 от 05/11/19 |
36,44 руб. |
| Перевод ден.ср-в за 07/11/19 по дог.№5190-99 от 17/07/19г;Сумма плат.80.00,сумма комисс.1.20; Согл.эл.реестра №101 от 07/11/19 |
78,80 руб. |
| БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ, СУММА 9000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) | 9 000,00 руб. |
| ЗА 09/11/2019 Парасюк Д.М. | 5 000,00руб. |
| Перевод ден.ср-в за 09/11/19 по дог.№5190-99 от 17/07/19г;Сумма плат.65.00,сумма комисс.0.98; Согл.эл.реестра №103 от 09/11/19 |
64,02 руб. |
| ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №06-11-02/УДСНОТ 06.11.2019 НА ПРОВЕДЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО КОНЦЕРТА СУММА 30000-00РУБ. БЕЗ НАЛОГА (НДС) |
30 000 руб. |
| //Реестр// Количество 1. Перечисление денежных средств по договору НЭК.61330.02 по реестру за 12.11.2019. Без НДС | 48,60 руб. |
| По договору эквайринга (за 12.11.2019; операций: 2; комиссия: 63.25; возврат: 0.00) в ТСТ: БФ ДОБРО 731000017382 |
2 686,75 руб. |
| //Реестр// Количество 2. Перечисление денежных средств по договору НЭК.61330.02 по реестру за 14.11.2019. Без НДС |
6 901,20 руб. |
| Перечисл. ден.ср-в с уч. упл. комис. 155.50 по дог.от 08.12.2016 с ООО «РОБОКАССА» за пер. с 23.10.2019 по 19.11.2019. НДС не обл. | 5 094,50 руб. |
| Перевод ден.ср-в за 20/11/19 по дог.№5190-99 от 17/07/19г; Сумма плат.76.00,сумма комисс.1.14;Согл.эл.реестра №114 от 20/11/19 |
74,86 руб. |
| SV Отражено по операции 932680460857 с картой Visa Business 427***136 за 22.11.2019. ФИО Держателя Бронникова Алла Юрьевна. 7010 Взнос наличных через АТМ (в своем ТБ). RUS IZHEVSK ATM 60016040 |
5 000,00 руб. |
| ИТОГО | 85 175,98 руб. |
Внимание! В отчетах о поступлениях и тратах отражены средства, реально поступившие и ушедшие со счетов Фонда. В отчетах не отображаются долги Фонда перед поставщиками, т.е. если медицинское оборудование поступило ребенку, но еще не оплачено, то в отчете эту трату увидеть нельзя. Также относительно договоров на приобретение оборудования и т.п. расходы. На счетах Фонда зарезервированы средства для покрытия таких обязательств, но отчеты по ним Вы сможете увидеть только после фактической оплаты.
Дополнительную информацию о конкретных платежах можно получить, отправив запрос по электронной почте или через форму обратной связи. Также, если вы являетесь жертвователем, вы можете получить подробный отчет с платежными документами, обратившись к нам по электронной почте